已认证的发票如何冲红？

您好，很高兴为您解答~

购买方及销售方发票冲红操作流程如下：

购买方红字信息表流程：1、登陆开票软件点击：发票管理——红字发票信息表——红字增值税专用发票信息表填开，2、选择“购买方申请”——选择“1.已抵扣”，点击“确定”，3、根据实际情况手动录入销售方信息和商品信息，（注意：数量、金额输入负数），4、填写好信息并核对无误后点击“打印”按钮，系统自动保存此张红字发票信息表，并弹出打印界面，点击“不打印”， 弹出的提示框再次点击“取消”按钮。

 销售方填开红字发票信息表 操作流程如下：

1、登陆开票软件点击：发票管理——红字发票信息表——红字增值税专用发票信息表填开，

2、选择“销售方申请”，并且将需要红冲的蓝字发票代码、号码填写上去并设置对应蓝字发票的开票时间，再点击“下一步”，

3、提示“本张发票可以开红字发票”，再次核对发票代码和号码是否正确，若无误，点击“确定”按钮，

4、弹出的对应蓝字发票信息，核对无误后点击“打印”按钮，系统自动保存此张红字发票信息表，并弹出打印界面，点击“不打印”， 弹出的提示框再次点击“取消”按钮。

延伸点：一、红字发票信息表网络上传申请操作步骤：

1.点击：发票管理——红字发票信息表——红字增值税专用发票信息表查询导出。

2. 选中需要上传的信息表，点击：上传——确认

3.上传完毕后，可看到该条红字发票信息表的信息表描述已更新为“审核通过”

4. 信息表描述为“审核通过”的信息表编号可以用于开具红字发票 。将“信息表编号”提供给销售方开具红字发票（负数发票）即可，也可双击信息表打开详情页，点击页面右上角【打印】按钮，放A4纸打印以后回传销方。

二、开具红字发票

1、点击：发票管理——发票填开——增值税专用发票填开

2、弹出的“发票号码确认”框，点击“确认”按钮

3、在专用发票填开界面中，点击：红字——导入网络下载红字发票信息表

4、可看到刚才上传并审核 通过的信息表，选中该信息后点击“选择”按钮，如果未查询到，可点击【下载】按钮点击确定同步信息表信息

5、核对信息无误后点击“打印”按钮，并且用对应号码的纸质发票打印出来即可

6、本次发票红冲完成

希望我的回答能够帮到您~

您好，很高兴为您解答：

如果想要将已认证的发票冲红，首先先与销售方取得联系，在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单。然后做好了的申请单还需申请单导出，导出到桌面并拷到U盘；然后把原来有误的发票发票联及抵扣联原件及复印件，该发票的记帐凭证复印件及原件复印件，该发票的记账凭证复印件及原件，付款给销售方的记账凭证原件及复印件，有该有误的认证清单，最后把以上所有纸质的复印件加盖单位的公章，写上与原件一致样。

您好!
已认证的发票需要由购买方申请红字发票信息表：

一、购买方登录开票软件点---发票管理---红字发票信息表---红字增值税专用发票信息表填开---选择"购买方申请--- 已抵扣---点击确定根据实际情况录入销售方信息和商品信息(注意:数量金额输入负数)---填写好信息并且核对无误后----点击打印按钮系统自动保存红字发票信息表----弹出打印界面---点不打印。

二、红字发票信息表网络上传申请操作步骤：

点击发票管理----红字发票信息表---红字增值税专用发票信息表查询导出---选择需要上传的信息表点上传确认---信息表审核通的信息表编号可以用于开具红字发票---将信息表编号提供给销售方开具红字发票(负数发票)。

您好，很高兴为您解答！

已勾选认证的发票冲红需要由购买方进行开具红字信息表，销售方再开具红字发票，具体流程如下：

1.购买方登陆开票软件--发票管理--开具红字信息表--选购买方--点确定--跟据发票信息填写（金额数量填负数）--点打印--红字信息查询--找到对应的信息表点上传--生成信息表编号--发给销货方即可。

2.销售方收到红字信息表后--发票填开--红字信息表导入--选择对应的信息表--确定--生成负数发票--打印出来即可。

以上，希望可以帮到您。

您好，很高兴为您解答。

已认证的进项发票如何冲红：首先需要销货方在开票系统里面进行开具红字信息表，输入要冲红的发票代码和发票号码，核对数字金额和货物名称信息是否正确------销货方的红字信息表开具好了之后，选择红字信息表上传，上传之后点击负数发票开具，开好之后寄给对方。

我们收到负数发票之后，在申报增值税的时候在资料附表二，把要红冲的税额输入到申报表中，最后再核对申报数据是否有误。

希望我的回答能帮到您。